市国资委2021年部门预算
目录
第一部分市国资委概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 市国资委2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分名词解释
第四部分市国资委2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
第一部分市国资委概况
一、主要职能
根据市委、市政府有关机构改革的精神，按照转变政府职能、精简统一效能、理顺职责关系、明确和强化责任、上下基本对应和因地制宜相结合的五项原则，市政府办公室印发了关于《宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》（宜府办发〔2010〕76号）文件精神，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（简称：市国资委）为市政府直属特设机构，市政府授权市国资委代表市政府依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属企业国有资产履行出资人职责。市国资委党委履行市委规定的职责。其主要职责是：
(一) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
(二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(三) 指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全市国有经济布局和结构的战略性调整，研究提出加快全市国有经济和国有企业发展的政策措施。
(四) 按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
(五) 组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运管工作。
(六) 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。
(七) 配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、人口和计划生育方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(八) 负责市直企业国有资产基础管理工作，起草本市国有资产管理的地方性规章草案和政策措施，制定有关国有资产管理的规范性文件，指导企业法律顾问工作。
(九) 依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。
(十) 根据有关规定，负责委机关、直属事业单位及所监管企业党的建设、领导班子建设、群团等工作。
(十一) 承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据宜昌市委、市政府〔2010〕76号、〔2019〕61号文件以及2014年市编委批复的机构设置情况，市国资委内设职能科室11个，直属推公事业单位1个（市黄金工业管理办公室（市集体工业联社）），事业单位1个（市国有企业改革办公室）。2个直属二级单位未进行独立核算，预算与国资委机关合并编列，纳入2021年部门预算编制范围单位1个。
第二部分 市国资委2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
市国资委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市国资委2021年收支总预算2194.97万元。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算2184.97万元，其中:财政拨款收入2184.97万元，占本年收入100%。
上年结转预计10万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算2194.97万元，其中：基本支出2047.87万元，占本年支出的93.3%；项目支出147.1万元，占本年支出的6.7%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出2194.97万元，比上年下降1.53%，其中：
1.基本支出2047.87万元，比上年下降0.35%。下降的主要原因是2021年基本支出预算将原来在基本公用支出中编制的食堂工人劳务费转至项目支出聘用人员经费。
2.项目支出147.1万元，比上年增长2.15%。增长的主要原因是根据2019-2020年实际支出执行情况减少老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费2万元；减少国有资产管理经费4万元；减少监管企业及改制企业离休干部管理服务经费2万元；减少国有企业领导人员及经营管理人才经费3万元；减少国有企业监管工作经费5万元；增加聘用人员经费19.1万元，主要是因为2020年7月搬至点军新办公楼，同经信局、团市委、妇联等4家单位合办食堂分摊食堂派遣人员支出11万元，新增公务车司机劳务费用8万元。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
市国资委2021年财政拨款收支总预算2194.97万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2184.97万元，上年结转10万元。支出包括：社会保障和就业支出763.33万元、卫生健康支出310.53万元、资源勘探工业信息等支出1030.03万元、住房保障支出91.08万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市国资委2021年一般公共预算当年拨款2184.97万元,占2021年财政拨款收入总额的99.54%。2021年财政拨款预算比2020年财政拨款预算减少14.19万元，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款收入以2020年财政核定控制数为基数，新增住房货币化等追加经费0.76万元，返还2020年扣减绩效评价结果运用84.86万元，扣减2019年执行率及绩效评价结果运用49.34万元；根据市财政局《关于进一步压减2021年部门运转支出的通知》压减经费15万元；减少上年预算中的4%增人增资33.47万元。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出763.33万元，占34.78%；卫生健康支出310.53万元，占14.15%；资源勘探信息（类）支出1030.03万元，占46.92%；住房保障（类）支出91.08万元，占4.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休。
2021年行政单位离退休预算支出702.33万元。主要用于离退休人员经679.86万元，离退休人员特需费22.47万元，比2020年财政拨款预算数减少26.25万元，下降3.6%，主要原因为离休人员去世2人，退休人员减少2人，离休费减少23.71万元，离退休人员公用经费减少2.54万元。
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为61万元，用于机关事业单位职工基本养老保险缴费。此项支出比2020年财政拨款预算数减少6.63万元，下降12.19%，减少原因主要是2020年所有人员养老保险上线清算结束。
3.2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
2021年行政单位医疗预算数为64.52万元，用于行政单位在职职工医疗保险缴费，比2020年财政拨款预算数增加4.3万元,增长7.14%，主要是在职人员增加3人，职工缴费工资基数增加。
4.2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。
2021年公务员医疗补助246.01万元，用于行政单位在职和退休职工公务员医疗补助缴费，比2020年财政拨款预算数增加17.53万元，增长7.67%，主要原因为在职人员增加3人，职工缴费工资基数增加。
5.2150701资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行。
2021年行政运行支出预算数为872.93万元，主要用于机关在职人员经费、聘用人员工资、行政办公经费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补助等支出。此项支出比2020年财政拨款预算数减少23.53万元，下降2.62%，主要原因是人员经费中取消2020年按人员经费4%计提的增人增资经费。
6.2150702资源勘探信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务。
2021年一般行政管理事务支出财政拨款预算数为147.1万元，主要用于深化国有企业改革专项经费、聘用人员经费、国有资产管理经费、国有企业监管工作经费、老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费、市国资委监管企业及改制企业离休干部管理服务经费、监管企业信息化工作管理经费、国有企业领导人员及经营管理人才经费。此项支出比2020年增加3.1万元，增长2.15%，主要是根据2019-2020年实际支出执行情况减少老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费2万元；减少国有资产管理经费4万元；减少监管企业及改制企业离休干部管理服务经费2万元；减少国有企业领导人员及经营管理人才经费3万元；减少国有企业监管工作经费5万元；增加聘用人员经费19.1万元，主要是因为2020年7月搬至点军新办公楼，同经信局、团市委、妇联等4家单位合办食堂分摊食堂派遣人员支出11万元，新增公务车司机劳务费用8万元。
7.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
2021年在职人员住房公积金91.08万元，比2020年增加10.43万元，增长12.93%，主要是预算测算人数比上年增加3人。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市国资委2021年一般公共预算基本支出2037.87万元，其中：
人员经费1865.05万元，比2020年预算数减少5.58万元，其中2021年工资福利支出比上年增加44.48万元，主要原因：2021年预算编制人数为44人，2020年预算编制人数为41人，预算测算人数共增加3人，同时根据工资基数增加住房公积金、社会保险等工资福利支出；对个人和家庭补助支出比2020年预算减少50.06万元，主要是离退休人员经费864.86万元，减少18.71万元，2020年预算编制离退休人员156人，后去世6人，新增退休2人，2021年按离退休152人编制离退休人员经费预算，离退休人员较上年减少4人；取消2020年按人员经费4%计提的增人增资经费33.47万元；遗属增加2人，增加遗属生活补助2.12万元。
公用经费172.82万元，比2020年预算数减少11.71万元，主要原因：结合2020年实际执行情况及2021年工作安排据实编制，同时将原来在基本公用支出中编制的食堂工人劳务费转至项目支出聘用人员经费。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
市国资委2021年“三公”经费预算8.2万元，比2020年预算减少1.8万元。其中：
因公出国(境)费6万元，与上年安排一致；
公务接待费1.2万元，比2020年预算减少0.8万元，主要是根据2019年-2020年实际支出情况安排；
公务用车购置及运行维护费1万元，其中公务用车购置费为0，与上年安排一致；公务用车运行维护费1万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是根据2019-2020年实际支出情况安排。
六、政府性基金预算支出情况说明
市国资委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
市国资委2021年机关运行经费预算172.82万元，比2020年预算减少11.71万元。其中，办公及印刷费预算24万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是根据2020年实际执行情况编列；邮电费预算4万元，与上年安排一致；水、电、燃气、物业费17.77万元，比上年增加7.27万元，主要是2020年7月搬至点军新办公大楼，物业管理费增加5.27万元，水电增加2万元；差旅费预算18万元，比2020年预算减少2万元；维修（护）费2万，与上年安排一致；会议费1.2万元，比2020年预算减少2.8万元，主要是按要求根据2019-2020年决算数据实编列；培训费3万，与上年安排一致；公务接待费1.2万，比2020年预算数减少0.8万，主要是按照2019-2020年实际执行情况编列；出国出境费6万元，与上年安排一致；工会经费15.18万元，比2020年预算数增加0.57万元，主要是根据工资基数计提；福利费6万元，比2020年预算数减少1万元，主要是按照2020年实际执行情况编列；劳务费2万元，比2020年预算数减少6万元，主要是原来在劳务费中编制的食堂工人工资转至项目支出聘用人员经费；公务用车运行维护费1万元，比2020年预算数减少1万元，主要是按照2020年实际执行情况编列；公务交通补贴35万元，比2020年预算数减少3万元；租车费用3万元，与上年安排一致；离退休公用经费22.47万元，比2020年减少2.54万元；其他商品和服务支出10万元，比2020年减少0.41万元，主要是按照2020年实际执行情况编列；增加资本性支出1万元，用于购置多功能一体机。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
市国资委2021年政府采购预算2万元，主要是安排网上商城采购复印纸1万元，购置4台多功能一体机1万元，比2020年减少4.4万元，主要原因：2021年10万元以下的印刷及机动车保险服务不再纳入政府采购范畴。
其中：货物类政府采购预算2万元，主要是安排网上商城采购复印纸1万元，购置4台多功能一体机1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年12月市国资委资产账面价值1035.24万元，其中：以1元名义价值入账土地4处，面积6751.42㎡；拥有房屋建筑面积8724.53㎡，账面价值805.11万元；拥有车辆1台，价值17.98万元；拥有办公电器及家具760台（套），账面价值204.04万元；无形资产8.11万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理的有关要求，一是加强组织领导，对编制的绩效目标和绩效评价逐一审核把关，确保预算绩效目标的实现。二是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效工作，充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理体制。三是明确工作责任，扎实开展部门预算绩效管理工作，在编制2021年部门预算时，认真梳理项目功能，依据功能特征明确项目绩效目标，量化绩效指标，设置绩效目标同预算编制紧密结合，合理优化项目支出结构。四是进一步完善绩效报告制度，积极推动绩效信息公开，并接受社会监督。
2.部门整体支出预算绩效目标表
|
一级指标
|
二级指标内容
|
指标值
|
备注
|
|
预算编制
|
人员经费支出预算编报准确率
|
100%
|
|
|
公用经费支出预算编报准确率
|
90%及以上
|
||
|
项目经费支出预算编报准确率
|
90%及以上
|
||
|
预算执行
|
累计结转结余资金比上年增长率
|
0%
|
|
|
三公经费预算支出控制率
|
100%及以下
|
实际支出占预算比率
|
|
|
公用经费预算支出控制率
|
80%-100%
|
实际支出占预算比率
|
|
|
项目经费预算支出控制率
|
90%-100%
|
实际支出占预算比率
|
|
|
资金使用合法性、合规性
|
合法、合规
|
||
|
资金使用率
|
90%及以上
|
||
|
资金支付进度
|
6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。
|
||
|
绩效管理
|
绩效目标编报
|
科学、规范、准确
|
|
|
预算绩效监控
|
每季度至少一次
|
||
|
预算绩效评价
|
每年至少一次
|
||
|
信息公开
|
部门预算
|
规范、完整、准确
|
|
|
绩效信息
|
规范、完整、准确
|
||
|
部门决算
|
规范、完整、准确
|
||
|
资产管理
|
资产处置程序
|
合法合规
|
|
|
固定资产闲置比率
|
10%及以下
|
||
|
资产出租出借
|
合法合规
|
||
|
资产配置标准
|
合法合规
|
||
|
资产清查
|
合法合规
|
||
|
政府采购
|
政府采购预算应编未编率
|
0%
|
政府采购预算项目个数
|
|
政府采购预算执行率
|
100%
|
政府采购预算项目执行个数
|
|
|
政府采购合同按时公示
|
签订合同扣2个工作日内
|
在湖北省政府采购网上
|
|
|
政府采购合同按时备案
|
签订合同扣7个工作日内
|
在政府采购备案系统上
|
|
|
政府采购合同按时支付资金
|
收到发票后30日内
|
||
|
绿色采购比例
|
90%及以上
|
||
|
采购贫困地区农副产品比例（消费扶贫）
|
25%及以上
|
||
|
在扶贫832平台采购农副产品比例（消费扶贫）
|
15%及以上
|
||
|
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额比例（支持中小企业）
|
30%及以上
|
||
|
小型和微型企业采购金额占中小企业采购金额的比例（支持中小企业）
|
60%及以上
|
||
|
工作产出
|
国有产权登记率
|
100%
|
|
|
国有资产评估核准备案率
|
100%
|
||
|
国有资产进场交易率
|
100%
|
||
|
国有资本收益收缴率
|
100%
|
||
|
经营业绩目标考核覆盖率
|
100%
|
||
|
工作效益
|
目标考核
|
合格
|
按照预计考核等次填报
|
|
实现出资企业国有资产保值增值
|
100%
|
||
|
完成国有企业资产负债率管控目标
|
同比2017年底下降2个百分点
|
||
|
强化金融和债务风险管控
|
确保不发生重大风险
|
3.重点项目预算的绩效目标情况
市国资委2021年无发展性项目等重点项目预算。
（五）政府债务情况说明
市国资委2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
1．财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2．一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。
3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4．医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生方面的支出。
5．医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
6．行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9． "三公"经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
13．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第四部分2021年部门预算安排情况
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
市国资委直属二级单位未进行独立核算，预算与国资委机关合并编列。
鄂公网安备 42050302000145号
